Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 4.415.594
Nro. Solicitud de Transferencia
69348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.594
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-88148
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.596.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.596.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274834
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio