Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 6.391.390
Nro. Solicitud de Transferencia
104607
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.391.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92964
Monto Contrato
₲ 6.391.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.078.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.078.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio