Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008278
Monto de la Factura
₲ 2.348.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124006
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 46.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92050
Monto Contrato
₲ 1.120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.392.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.392.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269916
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y serv. conexos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas