Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003756
Monto de la Factura
₲ 28.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134254
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-95604
Monto Contrato
₲ 28.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.236.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.236.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio