Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007448
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35279
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.823.854
Retención DNCP
₲ 812.509
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 4.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-90482
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.647.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.647.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274614
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio