Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 12.643.050
Nro. Solicitud de Transferencia
94633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.643.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-91748
Monto Contrato
₲ 18.003.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.121.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.121.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio