Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 62.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-101881
Monto Contrato
₲ 742.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.712.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.712.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277233
Nombre de la Licitación
Impresión de materiales promocionales
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas