Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-99143
Monto Contrato
₲ 48.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.951.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.951.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio