Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 337.590
Nro. Solicitud de Transferencia
92794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-91981
Monto Contrato
₲ 3.664.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio