Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 34.426.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139302
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.426.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-95842
Monto Contrato
₲ 78.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.633.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.633.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio