Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 29.357.590
Nro. Solicitud de Transferencia
65855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.918.534
Retención DNCP
₲ 104.620
Retención IVA
₲ 800.662
Retención Renta
₲ 533.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154561
Monto Contrato
₲ 55.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.490.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.188.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert