Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 16.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.877.126
Retención DNCP
₲ 59.456
Retención IVA
₲ 459.709
Retención Renta
₲ 459.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS IGNACIO PENAYO SOSA
RUC
309436-7
Número de Contrato
31-18
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-163074
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.495.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.495.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337498
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- para Construcción de Escuelas en Asentamientos Rurales en el interior del país
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert