Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016563
Monto de la Factura
₲ 182.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.696.830
Retención DNCP
₲ 650.898
Retención IVA
₲ 4.981.363
Retención Renta
₲ 3.320.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-157213
Monto Contrato
₲ 182.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.696.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.696.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344465
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert