Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000198
Monto de la Factura
₲ 9.353.616
Nro. Solicitud de Transferencia
171131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.425
Retención DNCP
₲ 32.993
Retención IVA
₲ 255.099
Retención Renta
₲ 255.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11001-20-195702
Monto Contrato
₲ 450.635.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.058.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.058.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387713
Nombre de la Licitación
Reestructuración de Sistemas de Redes de la DGAF
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional