Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086618
Monto de la Factura
₲ 173.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.356.081
Retención DNCP
₲ 612.299
Retención IVA
₲ 4.734.273
Retención Renta
₲ 4.734.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
72/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13002-21-209244
Monto Contrato
₲ 198.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.957.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.957.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral