Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 197.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186873
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.279.947
Retención DNCP
₲ 698.224
Retención IVA
₲ 5.398.637
Retención Renta
₲ 5.398.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13002-21-209246
Monto Contrato
₲ 197.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.279.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.279.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral