Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008913
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139463
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.862
Retención DNCP
₲ 3.774
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 29.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-195223
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.440.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.440.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico