Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018879
Monto de la Factura
₲ 46.629.011
Nro. Solicitud de Transferencia
127838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.921.137
Retención DNCP
₲ 164.472
Retención IVA
₲ 1.271.701
Retención Renta
₲ 1.271.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-191574
Monto Contrato
₲ 46.629.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.921.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.921.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372075
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico