Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.758.520
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-191576
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.758.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.758.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372075
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico