Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022295
Monto de la Factura
₲ 10.143.140
Nro. Solicitud de Transferencia
164284
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.554.100
Retención DNCP
₲ 35.778
Retención IVA
₲ 276.631
Retención Renta
₲ 276.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-192585
Monto Contrato
₲ 65.385.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.588.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.588.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico