Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.099.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
₲ 10.125.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196811
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.099.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.099.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico