Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004848
Monto de la Factura
₲ 119.158.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.238.359
Retención DNCP
₲ 420.303
Retención IVA
₲ 3.249.769
Retención Renta
₲ 3.249.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196818
Monto Contrato
₲ 119.158.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.238.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.238.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico