Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 138.273.307
Nro. Solicitud de Transferencia
172160
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.243.399
Retención DNCP
₲ 487.728
Retención IVA
₲ 3.771.090
Retención Renta
₲ 3.771.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-194938
Monto Contrato
₲ 138.273.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.243.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.243.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378329
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA MONITOREO DE RED
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico