Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030094
Monto de la Factura
₲ 4.653.735
Nro. Solicitud de Transferencia
144364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.480
Retención DNCP
₲ 16.415
Retención IVA
₲ 126.920
Retención Renta
₲ 126.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196823
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.423.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.423.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico