Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009647
Monto de la Factura
₲ 12.844.250
Nro. Solicitud de Transferencia
44700
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.844.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71353
Monto Contrato
₲ 141.698.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.795.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.795.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247338
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4