Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74968
Monto Contrato
₲ 358.106.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.716.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.716.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3