Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Monto de la Factura
₲ 2.542.800
Nro. Solicitud de Transferencia
125098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.542.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70048
Monto Contrato
₲ 388.904.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.009.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.009.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247315
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4