Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067179
Monto de la Factura
₲ 248.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36691
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70048
Monto Contrato
₲ 388.904.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.009.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.009.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247315
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4