Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 147.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
104/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79834
Monto Contrato
₲ 147.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.913.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.913.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251329
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5