Datos del Pago
Nro. de Factura
245-310
Monto de la Factura
₲ 9.946.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80212
Monto Contrato
₲ 65.781.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.842.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.842.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256744
Nombre de la Licitación
Adq. De Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4