Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77920
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.966.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.966.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos y Educativos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2