Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 28.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72864
Monto Contrato
₲ 56.850.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.991.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5