Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 28.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72864
Monto Contrato
₲ 56.850.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.991.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5