Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003410
Monto de la Factura
₲ 1.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73485
Monto Contrato
₲ 37.546.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.779.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.779.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1