Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 16.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-82540
Monto Contrato
₲ 29.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.445.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.445.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256711
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Terrestres (Motocicletas y Automotor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4