Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70999
Monto Contrato
₲ 25.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.278.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.278.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4