Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 58.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72865
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.858.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.858.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5