Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75158
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.592.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.592.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259146
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6