Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 29.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.831.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75607
Monto Contrato
₲ 181.496.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.636.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.636.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256737
Nombre de la Licitación
Adq. De Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4