Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 1.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72139
Monto Contrato
₲ 40.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.310.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.310.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3