Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 3.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72139
Monto Contrato
₲ 40.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.310.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.310.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3