Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
58/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75523
Monto Contrato
₲ 120.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.122.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.122.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3