Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 22.083.060
Nro. Solicitud de Transferencia
128615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.083.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72866
Monto Contrato
₲ 128.110.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.322.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.322.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5