Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 59.735.880
Nro. Solicitud de Transferencia
86103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.735.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72866
Monto Contrato
₲ 128.110.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.322.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.322.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5