Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 18.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77991
Monto Contrato
₲ 48.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.697.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.697.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2