Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002423
Monto de la Factura
₲ 10.965.060
Nro. Solicitud de Transferencia
44468
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.965.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70263
Monto Contrato
₲ 58.780.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.939.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.939.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5