Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 8.293.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.293.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74730
Monto Contrato
₲ 51.072.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.909.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1