Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44318
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70265
Monto Contrato
₲ 105.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.767.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.767.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248406
Nombre de la Licitación
PRIMA Y GASTOS DE SEGURO - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3