Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010311
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-70265
Monto Contrato
₲ 105.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.767.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.767.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248406
Nombre de la Licitación
PRIMA Y GASTOS DE SEGURO - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3