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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 440.750
Nro. Solicitud de Transferencia
140965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72140
Monto Contrato
₲ 179.052.207
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.602.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.602.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER, CARTUCHOS Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3